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Mapeamento e Auditoria dos Procedimentos: Um estudo de caso aplicado à E-goi
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Abstract(s)
O relatório de estágio tem como objetivo proporcionar à E-goi o mapeamento dos processos relacionados com o tratamento documental de suporte aos pedidos de pagamento bem como algumas sugestões de melhorias.
A documentação dos processos ou workflow, vai permitir à empresa acolhedora a identificação de possíveis erros e melhorias, como também obter um histórico das alterações efetuadas nestes mesmos processos.
Tendo este objetivo em vista e ainda com o foco no alcance do motivo para a realização do presente estágio, o trabalho divide-se na análise de três aspetos essenciais.
Num primeiro ponto, é realizado um mapeamento dos processos relacionados com o tratamento documental de pedidos de pagamento e a sua submissão na aplicação interna da empresa. Pretende-se assim obter um conhecimento detalhado de todas as ligações existentes no workflow internamente designado por “ADM - Tesouraria”, os mais diversos procedimentos para cada tipo de documento, bem como as ligações existentes entre os dois softwares utilizados no departamento, o Bitrix, na Gestão documental e o Cloudware na Contabilidade.
No segundo especto, é realizado uma auditoria aos processos relacionados com o próprio departamento. Com isto pretende-se aferir se os procedimentos adotados são os indicados ou carecem de melhorias. Esta abordagem permite à empresa ter uma visão mais ampla, obter um maior conhecimento sobre o processo no seu todo e por fim identificar aspetos a serem melhorados trazendo a máxima eficiência na normal laboração do departamento.
Por último, é efetuada uma análise à vertente fiscal, com incidência nos clientes e fornecedores europeus e intracomunitários.
Description
Keywords
Mapeamento de processos; Workflow; Auditoria Interna; Auditoria Operacional.